按照《福建省财政厅关于批复东山县政协2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

县政协作为统一战线组织，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主要职责：
  (一) 学习研究人民政协的理论、政策；
  (二) 团结联系联络各界人士；
  (三) 通过调研、视察、协商、提案等平台，为县委县政府决策提供参考；
 (四)做好文史工作，发挥存史、资政、育人作用；                     （五）做好社情民意调查反映，搭建党政机关与群众联系桥梁。

二、部门决算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，东山县政协在县委正确领导下，认真贯彻落实党的十九大会议精神，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，突出团结和民主两大主题，围绕年初县委工作部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主要工作总结如下：
一、积极开展 “两学一做”学习教育活动；
二、围绕中心服务大局，积极开展调研视察，为县委县政府决策提供参考；
三、认真组织好政协各种会议和政协常委的各项活动,为政协委员履职服务；
四、拓宽民主监督渠道，积极探索民主监督的有效形式，加强反映社情民意工作；
五、加强机关自身建设，提高工作质量和办事效率。

四、2017年决算收支总体情况

2017年东山县政协部门年初结转和结余84.00万元，本年收入680.38万元，本年支出741.77万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.61万元。

（一）2017年收入680.38万元，比2016年决算数减少84.68万元，下降11％，具体情况如下：

1.财政拨款收入679.38万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.00万元。

（二）2017年支出741.77万元，比2016年决算数减少29.27万元，下降4％，具体情况如下：

1.基本支出656.34万元。其中，人员支出560.98万元，公用支出95.36万元。

2.项目支出85.43万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出740.77万元，比上年决算数减少14.13万元，下降2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行403.22万元，较2016年决算数减少66.59万元，下降14%。主要原因是：百米画卷项目完成。

（二）政协会议80.93万元，较2016年决算数增加23.13万元，增长40%。主要原因是2016年的会议费一部分在2017年支付。

（三）归口管理的行政单位离退休28.8万元，较2016年决算数减少85.08万元，下降75%。主要原因是退休费由社保发放。

（四）行政单位医疗24.57万元，较2016年决算数增加4.93万元，增长25  %。主要原因是工资调整和人员增加。

（五）住房公积金29.3 万元，较2016年决算数增加5.13万元，增长21 %。主要原因是工资调整和人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出655.34万元，其中：

（一）人员经费559.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.07万元，同比下降79%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费1.80万元，主要用于应邀赴台交流开展村里对接交流活动。2017年参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要是:时间地点不同。    （二）公务用车购置及运行费2.33万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2016年相比，公务用车运行费下降91%，主要是:公车改革。
　　（三）公务接待费2.94万元。主要用于接待省、市政协领导来东山调研；外省及周边区县政协来东山考察交流等方面的接待活动，累计接待60批次、接待总人数600人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降56%，主要是:接待费用标准、次数、数量降低。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出95.36万元，比上年决算数下降11%，主要是:公车改革公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表